出差报销流程

今天宠物迷的小编给各位宠物饲养爱好者分享出差是怎么报销的的宠物知识，其中也会对出差报销流程(单位出差报销流程)进行专业的解释，如果能碰巧解决你现在面临的宠物相关问题，别忘了关注本站哦，现在我们开始吧！

出差报销流程

职工出差后申请报销的流程如下：1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；2、提交**；3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

出差报销流程

职工出差后申请报销的流程如下：1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；2、提交**；3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。【法律依据】《中华人民共和国**管理办法》第十九条销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具**；特殊情况下，由付款方向收款方开具**。第二十条所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得**。取得**时，不得要求变更品名和金额。第二十一条不符合规定的**，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。

差旅费的报销流程是怎样的?

1、 提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、 填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘**通工具、出差任务、出差时间、领导签批。
3、 参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。
4、 填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、 提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。
6、 公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿**、餐饮**，否则计入个人工资薪金所得。
7、 所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。
8、 提交财务报账。</p

差旅费怎么报销

严格按照财务会计制度进行。借款要经过审批手续。
报销标准上，是看到什么地区的，补助标准要对照执行。
各地制订补助标准，可能不一样。

会计分录如下：
1、出差前借款时：
凭借经过审批手续的借款票据。
借：其他应收款——“张三”
贷：库存现金

2、出差后回来报销时：
凭借经过审批手续的旅差费报销表（附各种车船费、住宿费等等）。缴回的作为库存现金，并且冲销其他应收款：
借：管理费用
库存现金
贷：其他应收款——“张三”